ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.NICOLO' A TORDINO" - TERAMO
Aggiornato al 27.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIGOggettoImporto aggiudicazioneImporto somme liquidateData inizio
Data fine
Fornitura materiale igienico sanitario(rotoloni e spray disinfettante). Rif. ordine prot. n. 9256/2020 410,00 410,0018/09/2020
21/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROCED S.R.L. (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED S.R.L. (01952150264)
SALDO FATT. 296/S DEL 25/02/2020 EDF Sapone igienizzante 39,00 39,0006/03/2020
06/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDF S.R.L. (01508700679)
Aggiudicatari:
EDF S.R.L. (01508700679)
SALDO FATT. N.43 DEL 14/05/2020 (DANAE STAMPANTE 3D) 515,00 515,0012/06/2020
12/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DANAE SAS (00686130675)
Aggiudicatari:
DANAE SAS (00686130675)
CIG Z0A2B558F4 SALDO FATT. 121/05 DEL 01/04/2020 VIGILANTES 225,00 225,0022/04/2020
22/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGILANTES GROUP (01674300676)
Aggiudicatari:
VIGILANTES GROUP (01674300676)
Rinnovo fornitura sito web Nuvola 250,00 250,0026/10/2020
26/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
SALDO FATT.8P00065257 DEL 06/04/2020 TIM Linea Aggiuntiva Internet Business 2.045,80 2.045,8022/04/2020
22/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
SALDO FATT.N. 80/20 DEL DEL 20/03/2020 (ELETTROINFORMATICA) 741,80 741,8030/03/2020
30/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Aggiudicatari:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
SALDO FATT.N. 49 DEL 25/06/2020 (VIMINI CHILDREN 2) 125,00 125,0008/07/2020
08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'OLIMPO DI VIMINI MARIA (VMNMRA64R61L103J)
Aggiudicatari:
L'OLIMPO DI VIMINI MARIA (VMNMRA64R61L103J)
Pagamento Fattura n.24 del 21/12/2020 rif. ord. 15184 del 10-12-2020 480,00 480,0022/12/2020
22/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PREMIERE DIGITAL VIDEO SRLS (02036910673)
Aggiudicatari:
PREMIERE DIGITAL VIDEO SRLS (02036910673)
Fornitura registri di classe. Rif. ordine prot. n. 8843/2020 376,90 376,9007/10/2020
19/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
SALDO FATT. 0/695 DEL 23/04/2020 ERICKSON LIBRI ALUNNI H 292,34 292,3430/05/2020
30/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
SALDO FATT. 15PA DEL 25/02/2020 DELFINO (Uscita didattica Roma) 627,27 627,2717/03/2020
17/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DELFINO VIAGGI s.r.l. (01041630672)
Aggiudicatari:
DELFINO VIAGGI s.r.l. (01041630672)
Fornitura rotoloni asciugamani. Rif. determina n. prot. n. 14872 del 3/12/2020. Rif. ordine prot. 15058. GBR ROSSETTO SPA 990,00 990,0016/12/2020
22/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR ROSSETTO SPA (00304720287)
SALDO FATT. 333/20 DEL 28/01/2020 EUROEDIZIONI ABBONAMENTO 140,00 140,0026/02/2020
26/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
SALDO FATT. 11PA DEL 25/02/2020 DELFINO (Uscita didattica Università TE 12.02.2020 Inf. Serroni) 300,00 300,0017/03/2020
17/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DELFINO VIAGGI s.r.l. (01041630672)
Aggiudicatari:
DELFINO VIAGGI s.r.l. (01041630672)
CUP C46J17000400001 SALDO FATT.N. V3-030131-2020 1.286,78 1.286,7810/08/2020
10/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MODULO SRL (00052380672)
Aggiudicatari:
MODULO SRL (00052380672)
SALDO FATT. 12/PA DEL 29/01/2020 ECOGRAFIA SRL 280,00 280,0026/02/2020
26/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ecografia srl servizi sanitari (01012600670)
Aggiudicatari:
ecografia srl servizi sanitari (01012600670)
CIGZ392C38C74 SALDO FATT.455 DEL 28/02/2020 TECNOLINEA TONER 114,00 114,0014/03/2020
14/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNOLINEA SNC di De Benedictis G & C (00659730675)
Aggiudicatari:
TECNOLINEA SNC di De Benedictis G & C (00659730675)
SALDO FATT. 26 DEL 04/03/2020 Ottovolante 161,75 161,7514/03/2020
14/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OTTOVOLANTE (01712450673)
Aggiudicatari:
OTTOVOLANTE (01712450673)
SALDO FATT. N. 4/653 DEL 24/07/2020 (BELLUCCI SPA) 1.632,36 1.632,3631/07/2020
31/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
BELLUCCI SPA (02044780019)
Aggiudicatari:
BELLUCCI SPA (02044780019)
Fornitura manuali ABC sicurezza. Rif. ordine prot. n. 8128/2020 500,00 500,0028/09/2020
28/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EPC SRL Socio Unico (00876161001)
Aggiudicatari:
EPC SRL Socio Unico (00876161001)
Rinnovo Nuvola area alunni e registro elettronico - Rif. ORDINE PROT. N. 7935 DEL 10/08/2020 1.200,00 1.200,0026/10/2020
26/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
Fornitura piattaforma G suite. Rif. ordine ODA n. 5745312 prot. n. 10116/2020 3.120,00 3.120,0030/09/2020
29/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Fornitura corso di formazione emergenza covid. Rif. ordine prot. n. 8977/2020 300,00 300,0017/09/2020
21/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO (00150470342)
CIG Z542C38AE8 SALDO FATT. A2/45 DEL 28/02/2020 CARTA 458,00 458,0014/03/2020
14/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COSTA VERDE SNC (00248050676)
Aggiudicatari:
COSTA VERDE SNC (00248050676)
SALDO FATT.N.175 DEL 30/06/2020 (TIMU- KIDS 2) 90,00 90,0008/07/2020
08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
Aggiudicatari:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
SALDO FATT.N.8720079242 DEL 19/08/2020 (mese febbraio)Z562BCED32 337,84 337,8424/08/2020
22/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT (01114601006)
SALDO FATT. 1 DEL 04/03/2020 RISTORO NELIA (Pasti settim. sport Primaria) 903,12 903,1230/03/2020
30/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
RISTORO NELIA DI VAN DEN BERG CORNELIA JOHANNA (01992200665)
Aggiudicatari:
RISTORO NELIA DI VAN DEN BERG CORNELIA JOHANNA (01992200665)
SALDO FATT.N. 89 del 17/07/2020 (Ottovolante) 42,21 42,2110/08/2020
10/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OTTOVOLANTE (01712450673)
Aggiudicatari:
OTTOVOLANTE (01712450673)
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA PER CONNETTIVITA' EOLO IMPRESA START 1.320,00 0,0022/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EOLO S.P.A. (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO S.P.A. (02487230126)
SALDO FATT. N.110 DEL 25/06/2020 (MASCHERINE FFP2) 532,79 532,7906/07/2020
06/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
D'ONOFRIO DANIELA (DNFDNL58S53L103A)
Aggiudicatari:
D'ONOFRIO DANIELA (DNFDNL58S53L103A)
SALDO FATT. N. 286 DEL 14/07/2020 (ARGO SOFTWARE) 680,00 680,0011/08/2020
11/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELESTE ITALIA (10151641007)
Aggiudicatari:
TELESTE ITALIA (10151641007)
SALDO FATT. 16PA DEL 24/02/2020 COOP. ISOLA SERVZI (Bus Campo Felice dal 17 al 21 feb.) 3.454,54 3.454,5417/03/2020
17/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA ISOLA SERVIZI (01501890675)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA ISOLA SERVIZI (01501890675)
Fornitura arredi scolastici. Rif. ordine prot. n. 10137/2020 4.041,50 0,0030/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Vastarredo Srl (02029130693)
Aggiudicatari:
Vastarredo Srl (02029130693)
SALDO FATT. 11/TR DEL 28/02/2020 Campo Felice Service (Settim. dello Sport) 12.806,00 12.806,0022/04/2020
22/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAMPO FELICE SERVICE S.r.l.cr (01888570668)
Aggiudicatari:
CAMPO FELICE SERVICE S.r.l.cr (01888570668)
SALDO FATT. N. 87 DEL 29/07/2020 (LOMBARDI) 244,70 244,7019/08/2020
19/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDI LUCIO (LMBLCU63T27D643C)
Aggiudicatari:
LOMBARDI LUCIO (LMBLCU63T27D643C)
SALDO FATT. 0/724 DEL 08/05/2020 ERICKSON SOFTWARE 480,91 480,9130/05/2020
30/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.P.A. (01063120222)
SALDO FATT. E14 EL 24/01/2020 CENTRUFFICIO (schede fotocopie docenti) 327,86 327,8617/03/2020
17/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Aggiudicatari:
CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
SALDO FATT. N. 259/05 DEL 01/07/2020 (VIGILANTES) 450,00 450,0030/07/2020
29/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGILANTES GROUP (01674300676)
Aggiudicatari:
VIGILANTES GROUP (01674300676)
CUP C42G0000390007 SALDO FATT. N.187/20 DEL 10/07/2020 (ELETTROINFORMATICA) 9.559,93 9.559,9307/08/2020
07/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Aggiudicatari:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
SALDO FATT. 53P/20 DEL 06/02/2020 ANGELINO SRL (Visita c/o ITI Teramo) 189,00 189,0021/02/2020
21/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO SRL (01258011210)
Fornitura materiale igienico sanitario. Rif. ordine prot. n. 10125/2020 4.084,75 4.084,7530/09/2020
29/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDF S.R.L. (01508700679)
F.lli Montefusco (01351270697)
Aggiudicatari:
EDF S.R.L. (01508700679)
F.lli Montefusco (01351270697)
Saldo fattura n. FATTPA60_20 del 09/11/2020 . Servizio si sanificazione straordinaria dei locali scolastici. Rif. ordine prot. n. 12417 del 3/11/2020 200,00 200,0020/11/2020
20/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ECOSYSTEM 2000 SRL (01052820675)
Aggiudicatari:
ECOSYSTEM 2000 SRL (01052820675)
Fornitura notebook pc portatile Lenovo (4) e tavolette grafiche (n.26). Rif. determina n. 15961 del 23/12/2020. CUP: C47C20000170001. Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020 6.960,00 0,0023/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Aggiudicatari:
CIG Z752A5CDA3 SALDO FATT. 224/S DEL 04/02/2020 EDF SRL (prima consegna fornitura) 218,50 218,5021/02/2020
21/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDF S.R.L. (01508700679)
Aggiudicatari:
EDF S.R.L. (01508700679)
SALDO FATT.N.174 DEL 30/06/2020 (TIMU- SMART CLASS) 101,70 101,7008/07/2020
08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
Aggiudicatari:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
CIG Z792BF50A3 SALDO FATT.10 DEL 18/02/2020 DELLA NOCE 100,00 100,0026/02/2020
26/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DELLA NOCE s.a.s. di Falconi Gianni. (01049000670)
Aggiudicatari:
DELLA NOCE s.a.s. di Falconi Gianni. (01049000670)
PAGAMENTO MATERIALE SANITARIO RISORSE EX ART. 77 D.L. 17/03/2020 N. 18 500,00 0,0022/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI.BA. SANITARIA SRL (01798110670)
Aggiudicatari:
DI.BA. SANITARIA SRL (01798110670)
Fornitura segnaletica orizzontale. Rif. ODA n. 5599119, prot. n. 7215/2020 147,50 147,5017/09/2020
21/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ZAMPIERI s.n.c. (03522170244)
Aggiudicatari:
ZAMPIERI s.n.c. (03522170244)
SALDO FATT. 1/A DEL 04/03/2020 IL GAMBERO ROSSO - (SCI - Pasti Scuola Secondaria) 2.068,17 2.068,1714/03/2020
14/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IL GAMBERO ROSSO (01989710668)
Aggiudicatari:
IL GAMBERO ROSSO (01989710668)
VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE. Rif. contratto n. prot. 9050 16/06/2020. Ecografia SRL . 1.950,00 0,0023/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ecografia srl servizi sanitari (01012600670)
Aggiudicatari:
ecografia srl servizi sanitari (01012600670)
CUP C48H18000210007 SALDO Fattura n.FE138 del 04/11/2020. ATHENA DOCET SOCIETA' COOPERATIVA. CORSO DI GRUPPO LINGUA SPAGNOLA. PROGETTO "CREATIVE KIDS 2"- HOLA CHICOS CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A FSEPONAB-2019-39 2.100,00 2.100,0016/12/2020
16/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ATHENA DOCET SOC. COOP (01148670688)
Aggiudicatari:
ATHENA DOCET SOC. COOP (01148670688)
SALDO FATT. E15 EL 24/01/2020 CENTRUFFICIO (schede fotocopie segreteria) 245,90 245,9017/03/2020
17/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Aggiudicatari:
CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Pagamento Fattura n.92/PA del 19/11/2020 rif. ord. nr 4716 del 04/05/2020 200,00 200,0022/12/2020
22/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI.BA. SANITARIA SRL (01798110670)
Aggiudicatari:
DI.BA. SANITARIA SRL (01798110670)
Fornitura materiale igienico-sanitario e termometri. Rif. ordine prot. n. 8217/2020 902,50 902,5027/09/2020
21/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFANA (00077000677)
Aggiudicatari:
ALFANA (00077000677)
CUP C46J17000400001 SALDO FATT. 52 DEL 25/02/2020 TIMBRO 18,00 18,0017/03/2020
17/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
Aggiudicatari:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
Saldo Fattura n.367 del 20/10/2020 - Rif. ordine prot. n. 5700 del 29/05/2020 - sistema automatico di rivelazione presenze 1.130,00 1.130,0029/10/2020
29/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELESTE ITALIA (10151641007)
Aggiudicatari:
TELESTE ITALIA (10151641007)
SALDO FATT. 20204E04912 DEL 10/02/2020 (SPAGGIARI) 295,72 295,7221/02/2020
21/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO (00150470342)
SALDO FATT. 52P/20 DEL 06/02/2020 ANGELINO SRL (trasporto c/o Teatro Teramo 22.01.2020) 129,00 129,0021/02/2020
21/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ANGELINO SRL (01258011210)
Aggiudicatari:
ANGELINO SRL (01258011210)
SALDO FATT. 20204E09120 DEL 06/04/2020 Rivista SPAGGIARI 109,00 109,0022/04/2020
22/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO (00150470342)
Fornitura intervento tecnico di rete. Rif. ordine prot. n. 10138/2020 450,00 450,0029/09/2020
19/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PREMIERE DIGITAL VIDEO SRLS (02036910673)
Aggiudicatari:
PREMIERE DIGITAL VIDEO SRLS (02036910673)
Pagamento Fattura n.0000003941/PA del 10/12/2020 rif. ordine nr 14178 del 25-11-2020 100,00 100,0022/12/2020
22/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
Saldo Fattura n.148 dell' 11/11/2020.Lombardi Lucio. ACCONTO CORRISPETTIVO CONSULENZA E ASSISTENZA INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) e FORMAZIONE E INFORMAZIONE DELLE FIGURE INCARICATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONA 259,14 259,1414/12/2020
14/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDI LUCIO (LMBLCU63T27D643C)
Aggiudicatari:
LOMBARDI LUCIO (LMBLCU63T27D643C)
Fornitura orto botanico , progetto laboratori@mo CUP: C46J17000400001 2.500,00 2.500,0026/10/2020
26/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Aggiudicatari:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Fornitura segnaletica orizzontale. Rif. ordine prot. 8847/2020 3.310,00 3.310,0016/09/2020
29/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Aggiudicatari:
CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
SALDO FATT. 3/01 DEL 23/02/2020 NORI ACQ. ZANZARIERE NEPEZZANO 810,60 810,6014/03/2020
14/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NORI SYSTEMS S.R.L. (01929560678)
Aggiudicatari:
NORI SYSTEMS S.R.L. (01929560678)
Pagamento Fattura n.000000003298 del 21/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA. N. Pol. Infortuni/R.C./ASSISTENZA/TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A. nr. 730030/33244. Periodo assicurazione: 05/10/2020-05/10/2021 CIG: ZBC2CBBDB0. 6.188,00 6.188,0023/12/2020
23/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A.RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A.RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (10479810961)
Pagamento Fattura n.23 del 10/12/2020 rif. ord. 14592 del 30-11-2020 1.229,51 1.229,5122/12/2020
22/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERITANO PAOLO (01865310674)
Aggiudicatari:
CERITANO PAOLO (01865310674)
Fornitura pc portatili. Rif. ordine ODA n. 5747876 prot. n. 10135/2020 3.864,00 0,0030/09/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
Aggiudicatari:
ITD SOLUTIONS S.P.A. (05773090013)
FORNITURA KIT DIDATTICI. Piano Nazionale per la scuola digitale. D.MI 19/08/2020 n. 103. Cartolibreria ITALNOVA di Lucia Pelusi. 649,23 0,0023/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA (00623180676)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA (00623180676)
Fornitura mascherine FFP2 e chirurgiche. Rif. ordine prot. n. 9557/2020 850,00 850,0023/09/2020
21/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA SAN NICOLO' SRL (02024620672)
Aggiudicatari:
FARMACIA SAN NICOLO' SRL (02024620672)
SALDO FATT. N. 79/E DEL 26/08/2020 (Farmacia S.Nicolo') 500,00 500,0027/08/2020
27/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FARMACIA SAN NICOLO' SRL (02024620672)
Aggiudicatari:
FARMACIA SAN NICOLO' SRL (02024620672)
SALDO FATT.1/TE/TE DEL 04/02/2020 CROCE BIANCA Assistenza Corsa campestre 25,00 25,0014/03/2020
14/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CROCE BIANCA ONLUS (00959000670)
Aggiudicatari:
CROCE BIANCA ONLUS (00959000670)
CIG ZDB26E042B SALDO FATT.8720007626 DEL 23/01/2020 (Poste) 2,24 2,2424/03/2020
24/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA ALT (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA ALT (01114601006)
CUP C45E200000070001 SALDO FATT.16/S DEL 09/04/2020 (TABLET STEEL) 5.750,00 5.750,0024/04/2020
24/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
STEEL INFORMATICA (00643090673)
Aggiudicatari:
STEEL INFORMATICA (00643090673)
SALDO FATT.N. 54 DEL 25/06/2020 (DANAE LABORATORI@AMO) 7.808,00 7.808,0008/07/2020
08/07/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DANAE SAS (00686130675)
Aggiudicatari:
DANAE SAS (00686130675)
SALDO FATT.55 DEL 28/01/2020 TECNOLINEA 74,70 74,7021/02/2020
21/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNOLINEA SNC di De Benedictis G & C (00659730675)
Aggiudicatari:
TECNOLINEA SNC di De Benedictis G & C (00659730675)
SALDO FATT.N. 83/E DEL 15/06/2020 72,95 72,9525/06/2020
25/06/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NARDI ANTONELLA (NRDNNL82H45A462H)
Aggiudicatari:
NARDI ANTONELLA (NRDNNL82H45A462H)
CUP C48H18000210007 SALDO FATT. N.FATTPA 14_20 DEL 04/08/2020 (INGLESE KIDS 2) 8.400,00 8.400,0011/08/2020
11/08/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL (02005500679)
Aggiudicatari:
C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL (02005500679)
SALDO FATT. 746 DEL 24/04/2020 LEGNO E... 1.060,97 1.060,9730/05/2020
30/05/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LEGNO E... DI GIANNI E ROBERTO D`OSTILIO (00999900673)
Aggiudicatari:
LEGNO E... DI GIANNI E ROBERTO D`OSTILIO (00999900673)
Fornitura visiere di protezione covid-19. Rif. ODA m. 5594563, prot. 7197/2020 315,00 315,0017/09/2020
21/10/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261)
Aggiudicatari:
MG SAS DI MANIGHETTI KATIA-ALBERTO & C. (03369290261)
Pagamento Fattura n.290/20 del 31/10/2020 rif. ord. nr 7942 del 10-08-2020 112,00 112,0022/12/2020
22/12/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Aggiudicatari:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
CIG ZF82B55769 SALDO FATT. 209/PA NUVOLA Amm.ne Digitale 1.200,00 1.200,0022/04/2020
22/04/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
Fornitura materiale di sorveglianza. Rif. ordine prot. n. 10133/2020 3.350,00 3.350,0030/09/2020
20/11/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGILANTES GROUP (01674300676)
Aggiudicatari:
VIGILANTES GROUP (01674300676)
CIG 562949670E FATT. N.1833F DEL 31/12/2019 APPALTI STORICI DICEMBRE 2019 66.641,34 66.641,3431/12/2019
17/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C&M Consulting & Management srl (14783531008)
Aggiudicatari:
C&M Consulting & Management srl (14783531008)
CUP C48H18000200007 CIG Z092B17487 - IVA SU FATT. N.38E19 del 31.12.19 FAZZINI DONATO (ACQUISTO MATERIALEDIDATTICO PROGETTO CREATIVE CHILDREN 2). 122,30 122,3031/12/2019
10/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA S. FRANCESCO DI FAZZINI DONATO (01872520679)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA S. FRANCESCO DI FAZZINI DONATO (01872520679)
CIG Z192AC1F20 FATT. FE000027 DEL 27/01/2020 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA E STEREO PER SCUOLAINF. PIANO D'ACCIO 503,98 503,9831/12/2019
06/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA (00623180676)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA (00623180676)
CUP C42G18000180001-CIG Z552A663D9- N.304 DEL 30/11/2019 EUGENI TECNOLOGIE SRL - per ACQ.ARREDI DIDATTIC@AUMENTATA 2 957,00 957,0031/12/2019
09/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
Aggiudicatari:
EUGENI TECNOLOGIE SRL (02260940446)
CIG Z9A2B05FE6 FATT. N. FE000028 DEL 27/01/2020 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA PER OPEN DAY 68,87 68,8731/12/2019
06/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA (00623180676)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA (00623180676)
CUP C46J17000400001 - CIG ZA32A0777F SALDO FATT.N. 51 DEL 25/02/2020 (ACQUISTO TARGHE PAR FSCLABORATORI@MO) 42,50 42,5031/12/2019
25/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
Aggiudicatari:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
CUP C42G18000180001-CIG ZAD2A07740-FATT. N.151 DEL 11/10/2019 PER ACQ. TARGA PROGETTODIDATTIC@AUMENTATA 2 65,00 65,0031/12/2019
09/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L'OLIMPO DI VIMINI MARIA (VMNMRA64R61L103J)
Aggiudicatari:
L'OLIMPO DI VIMINI MARIA (VMNMRA64R61L103J)
CIG ZB82B1D0CC FATT. N.3829 DEL 18/12/2019 PER ACQ. CARTA 62,25 62,2531/12/2019
11/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNOLINEA SNC di De Benedictis G & C (00659730675)
Aggiudicatari:
TECNOLINEA SNC di De Benedictis G & C (00659730675)
CUP C42G18000180001-CIG ZB92A02339- IVA SU FATT. N.150/PA19 DEL 24/11/2019 PER ACQ. MATERIALEINFORMATICO (HARDWARE) PROGETTO DIDATTIC@AUMENTATA 2 17.188,00 17.188,0031/12/2019
07/02/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Aggiudicatari:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
CIG ZDE26E03FF FATT.N.8P00237640 DEL 05/12/2019 TELECOM linea aggiuntiva 822,58 822,5831/12/2019
14/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
CIG ZF929D9ABC FATT.37E19 DEL 31/12/2019 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA 276,25 276,2531/12/2019
11/03/2020
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CARTOLIBRERIA S. FRANCESCO DI FAZZINI DONATO (01872520679)
Aggiudicatari:
CARTOLIBRERIA S. FRANCESCO DI FAZZINI DONATO (01872520679)
TotaliNumero Lotti: 95209.163,55189.878,82
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