Pagamento Fattura n.2021001642 del 29/04/2021 POSTE ITALIANE S.P.A.. SERVIZIO DI GESTIONE E TENUTA CONTO DI TESORERIA 1/01/2020-31/12/2020. Rif. art. 15 convenzione di cassa.
190,00
190,00
05/05/2021 05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.52A del 07/06/2021 . OPERATORE ECONOMICO CASALGEST. S.R.L. Acquisto guanti monouso. Rif. ordine prot. n. 10028 del 7/06/2021.
144,26
144,26
16/06/2021 16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASALGEST S.R.L. (02176100689) Aggiudicatari: CASALGEST S.R.L. (02176100689)
Pagamento Fattura n.186 del 07/05/2021. OPERATORE ECONOMICO PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA. Acquisto sapone liquido mani. Rif. ordine su MEPA n. 6136158.
460,00
460,00
13/05/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783) Aggiudicatari: PAPER-INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783)
Pagamento Fattura n.343/05 del 01/08/2021 -OPERATORE ECONOMICO VIGILANTES GROUP SRL- collegamento radio allarme SCUOLA PRIMARIA SERRONI- RIF. CONTRATTO N. 11463 del 30/06/2021- 01/07/2021/31/07/2021
350,00
350,00
01/09/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGILANTES GROUP (01674300676) VIGILANTES GROUP (01674300676) Aggiudicatari: VIGILANTES GROUP (01674300676)
Pagamento Fattura n.13PA del 06/04/2021. DITTA DI GENNARO ILLUMINAZIONE E IMPIANTI ELETTRICI SRLS. INTERVENTO TECNICO LINEA ELETTRICA. Rif. ordine prot. n. 4757 del 12/03/2021.
311,47
311,47
22/04/2021 22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DI GENNARO ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SRLS (02002290670) Aggiudicatari: DI GENNARO ILLUMINAZIONE E IMPIANTI SRLS (02002290670)
Pagamento Fattura n.117 del 12/09/2021. ACCONTO 50% RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI - LOMBARDI LUCIO. Rif. contratto contratto prot. n. 13483 del 6/09/2021
259,14
259,14
14/09/2021 14/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDI LUCIO (LMBLCU63T27D643C) Aggiudicatari: LOMBARDI LUCIO (LMBLCU63T27D643C)
Pagamento Fattura n.8P00058609 del 12/04/2021.TIM SPA. Superfibra scuola secondaria- periodo 01/02/2021-31/03/2021.
605,00
485,00
29/04/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.30 del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021
500,00
500,00
17/12/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CERITANO PAOLO (CRTPLA85B12L103Z) Aggiudicatari: CERITANO PAOLO (CRTPLA85B12L103Z)
Pagamento Fattura n.FE 000104 del 26/03/2021. DITTA CARTOLIBRERIA ITALNOVA DI PELUSI LUCIA. Materiale di camcelleria e ufficio. Rif. ordine prot. 4337 del 5/03/2021
1.518,44
1.518,44
22/04/2021 22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA (PLSLCU64P68F747W) Aggiudicatari: CARTOLIBRERIA ITALNOVA di PELUSI LUCIA (PLSLCU64P68F747W)
Pagamento Fattura n.SPLI000024 del 13/05/2021. OPERATORE ECONOMICO COMMERCIALTECNICA SAS DI PIETRO G. & C. Acquisto PEN DRIVE VERBATIN 32 GB. Rif. ODA su MEPA n. 6163298 dell'8/05/2021.
16,39
16,39
20/05/2021 20/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMMERCIALTECNICA DI GIANLUCA DI PIETRO & C. S.A.S. (00495820672) Aggiudicatari: COMMERCIALTECNICA DI GIANLUCA DI PIETRO & C. S.A.S. (00495820672)
Pagamento Fattura n.FATTPA 5_21 del 28/04/2021 OPERATORE ECONOMICO CENTRO STUDI ALPHA SRL. Corso di lingua inglese - corso KET.
1.775,00
1.775,00
13/05/2021 23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL (02005500679) Aggiudicatari: C.S.A. CENTRO STUDI ALPHA SRL (02005500679)
Pagamento Fattura n.122 del 25/10/2021 Fornitura del 25/10/2021 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' UN PONTE PER IL FUTURO
60,00
60,00
17/12/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: L OLIMPO di Maria Vimini (01524910674) Aggiudicatari: L OLIMPO di Maria Vimini (01524910674)
Pagamento Fattura n.0000004320/PA del 15/12/2021 Fornitura del 15/12/2021
100,00
100,00
17/12/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SPA (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SPA (01818840439)
Pagamento Fattura n.2103079691 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021
1.440,00
0,00
30/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EOLO S.P.A. (02487230126) Aggiudicatari: EOLO S.P.A. (02487230126)
Pagamento Fattura n.1467 /PA del 24/09/2021. OPERATORE ECONOMICO CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL. Acquisto registri di classe. Rif. ordine prot. n. 13376 del 4/9/2021
386,00
386,00
25/09/2021 25/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Pagamento Fattura n.2835/S del 24/11/2021 Fornitura del 24/11/2021
444,00
444,00
17/12/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDF S.R.L. (01508700679) Aggiudicatari: EDF S.R.L. (01508700679)
Pagamento Fattura n.352 del 28/02/2021. DITTA TESTARDI MARIA & C. SNC. Sanificazione locali scuola infanzia Colleatterrato. Rif. ordine/contratto prot. 2891 del 13/02/2021
200,00
200,00
29/04/2021 29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESTARDI MARIA & C. SNC (01474400676) Aggiudicatari: TESTARDI MARIA & C. SNC (01474400676)
Pagamento Fattura n.0000002297/PA del 06/10/2021 Fornitura del 06/10/2021-Operatore economico Madisoft S.p.A. per rinnovo licenza Sito Web. Rif. ordine n.12348 C14b del 09/08/2021
250,00
250,00
21/10/2021 21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SPA (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SPA (01818840439)
Pagamento Fattura n.00083 del 31/03/2021. ELETTROINFORMATICA SRL. Assistenza tecnico informatica. Rif. ordine prot. 15676. Monte ore pacchetto 50.
1.350,00
1.350,00
05/05/2021 05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675) Aggiudicatari: ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Pagamento Fattura n.5633/PA del 08/09/2021. OPERATORE ECONOMICO ARGO SOFTWARE S.R.L.. Rinnovo contratto assistenza e argo presenze sIno al 31/12/2021. Rif. ordine prot. 13686 dell'8/09/2021.
Pagamento Fattura n.03 del 09/06/2021. OPERATORE ECONOMICO BUSTEA EUGENIA. MATERIALE CANCELLERIA PER UFFICI AMMINISTRATIVI. Rif. ordine prot. n. 10204 del 9/06/2021
66,94
66,94
16/06/2021 16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUGENIA BUSTEA (BSTGNE74H58Z129Q) Aggiudicatari: EUGENIA BUSTEA (BSTGNE74H58Z129Q)
Pagamento Fattura n.12100600010000011936 del 16/03/2021.DITTA DECATHLON S.r.l.. ACQUISTO BASTONCINI NORDIK-WOLKING TELESCOPICI NW P120 NERO-VERDE. Rif. ordine prot. n. 4132 del 2/03/2021
614,51
614,51
22/04/2021 22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Pagamento Fattura n.330 del 30/11/2021 Fornitura del 30/11/2021 TARGHE PON APPRENDIMENTO E SOCIALITA' LA MIA SCUOLA CHE PASSIONE
73,50
73,50
17/12/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIMU MAGDALENA (01987900675) Aggiudicatari: TIMU MAGDALENA (01987900675)
Pagamento Fattura n.269 del 24/02/2021. DITTA TESTARDI MARIA & C. SNC. Rif. ordine prot. n. 3650 del 24/02/2021
450,00
450,00
16/04/2021 16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESTARDI MARIA & C. SNC (01474400676) Aggiudicatari: TESTARDI MARIA & C. SNC (01474400676)
Pagamento Fattura n.60/PA del 20/09/2021. OPERATORE ECONOMICO ECOGRAFIA SRL. Compenso per sorveglianza sanitaria - medico competente. Rif. contratto prot. n. 10662 del 7/010/2020.
Pagamento Fattura n.45 del 31/05/2021. OPERATORE ECONOMICO. DANAE. S.A.S. di Di Agostino Mariapaola & C. Intervento LIM e potenziamento WI-FI, Scuola Primaria Serroni e Secondaria. Rif. ordine prot. n. 4352 del 05/03/2021.
2.287,86
2.287,86
16/06/2021 16/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DANAE SAS (00686130675) Aggiudicatari: DANAE SAS (00686130675)
Pagamento Fattura n.76/A del 15/04/2021. DITTA BATTESTINI PIETRO S.A.S. DI BATTESTINI MARCO & C. ACQUISTO ALCOOL DENATURATO. Rif. ordine/contratto prot. n. 6881 del 14/04/2021
420,00
420,00
29/04/2021 29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BATTESTINI PIETRO s.a.s. di Battestini Marco & C. (00828230672) Aggiudicatari: BATTESTINI PIETRO s.a.s. di Battestini Marco & C. (00828230672)
Pagamento Fattura n.63 del 04/08/2021- OPERATORE ECONOMICO SPAZIO MUSICALE DI GIOVANNI GUERINO. Rif. ordine prot. 4200 del 3/03/2021.
1.380,00
1.380,00
10/09/2021 10/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Spazio Musicale (GVNGRN69A26I318E) Aggiudicatari: Spazio Musicale (GVNGRN69A26I318E)
Pagamento Fattura n.13/PA del 30/04/2021. OPERATORE ECONOMICO TECNOFIRE DI MARCO GIOVANNI. Comodato d'uso estintori. Rif. ordine n. 5017 del 16/03/2021
150,00
150,00
13/05/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOFIRE di Di Marco Giovanni (DMRGNN53C23L103K) Aggiudicatari: TECNOFIRE di Di Marco Giovanni (DMRGNN53C23L103K)
Pagamento Fattura n.147 del 30/09/2021 - Operatore economico DSA Serrature di DI SAVERIO Amedeo- rif. ordine n.14218 del 13/09/2021
70,75
70,75
02/10/2021 02/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DSA SERRATURE di DI SAVERIO AMEDEO (DSVMDA65E25F690Y) Aggiudicatari: DSA SERRATURE di DI SAVERIO AMEDEO (DSVMDA65E25F690Y)
Pagamento Fattura n.FPA 1/21 del 07/06/2021.OPERATORE ECONOMICO MARIATERESA PALUMBO. Acquisto materiale didattico Scuola Inf. Piano D'Accio. Rif. ordine prot. n. 8848 del 17/05/2021
672,58
672,58
22/06/2021 22/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PALUMBO MARIATERESA (PLMMTR85B49A488E) Aggiudicatari: PALUMBO MARIATERESA (PLMMTR85B49A488E)
Pagamento Fattura n.36 del 31/03/2021. DITTA OTTOVOLANTE COOP.SCIALE. MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DIDATTICA SCUOLA INFANZIA BRIGIOTTI E SERRONI. Rif. ordine/contratto prot. n. 3781 del 25/02/2021
1.288,15
1.288,15
27/04/2021 27/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OTTOVOLANTE (01712450673) Aggiudicatari: OTTOVOLANTE (01712450673)
Pagamento Fattura n.1021071427 del 30/03/2021. POSTE ITALIANE SPA. Consumi relativi al mese di gennaio 2021.Posta prioritaria e provvigioni.
152,22
152,22
14/04/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.3/23 del 14/10/2021 Fornitura del 14/10/2021. OPERATORE ECONOMICO ALBERTO MATONE ALFANA. ACQUISTO MATERIALE PER L'IGIENE DEGLI AMBIENTI E PULIZIA. . Rif. ordine prot. n. 13820 del 9/09/2021.
3.675,40
3.675,40
22/10/2021 22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALFANA DI MATONE ALBERTO (MTNLRT45D15L103S) Aggiudicatari: ALFANA DI MATONE ALBERTO (MTNLRT45D15L103S)
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRUFFICIO SRL (00830890679) Aggiudicatari: CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Pagamento Fattura n.E 190 del 29/11/2021 Fornitura del 29/11/2021
650,00
650,00
17/12/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRUFFICIO SRL (00830890679) Aggiudicatari: CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Pagamento Fattura n. E 79 del 29/04/2021. OPERATORE ECONOMICO CENTRUFFICIO S.R.L. Acquisto di materiale di pulizia. Rif. ordine MEPA n. 6041772.
975,00
975,00
05/05/2021 05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRUFFICIO SRL (00830890679) Aggiudicatari: CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Pagamento Fattura n.EFAT/2021/1769 del 27/04/2021. OPERATORE ECONOMICO TECNODID SRL. ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA. RINNOVO 2020/2021 E SALDO 2019/2020. Rif. ordine prot. 7622 del 27/04/2021
220,00
220,00
05/05/2021 05/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.0000002878/PA del 09/10/2021 Fornitura del 09/10/2021- operatore economico Madisoft S.p.A per rinnovo licenze Nuvola Aarea Alunni-Registro Elettronico-App Tutore e Pago Nuvola Rif. ordine n.11841 C14b del 14/07/2021
1.450,00
1.450,00
21/10/2021 21/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SPA (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SPA (01818840439)
Pagamento Fattura n.SPLI000040 del 20/07/2021 - OPERATORE ECONOMICO COMMERCIAL TECNICA SAS- acquisto materiale di cancelleria per Piano Estate 2021
334,69
334,69
01/09/2021 01/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMMERCIALTECNICA DI GIANLUCA DI PIETRO & C. S.A.S. (00495820672) Aggiudicatari: COMMERCIALTECNICA DI GIANLUCA DI PIETRO & C. S.A.S. (00495820672)
Pagamento Fattura n.FPA 2/21 del 05/10/2021 Fornitura del 05/10/2021. OPERATORE ECONOMICO GIPA SRLS. ZANZARIERE IN FIBRA SCUOLA PRIMARIA NEPEZZANO. Rif. ordine prot. n. 15050 22/09/2021.
675,00
675,00
12/10/2021 12/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIPA srls (02016840676) Aggiudicatari: GIPA srls (02016840676)
Pagamento Fattura n.9739 del 21/10/2021 Fornitura del 21/10/2021
3.120,00
3.120,00
17/12/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 S.R.L. (01121130197) Aggiudicatari: C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.4689/PA del 26/02/2021. ARGO SOFTWARE SRL . ARGO XML PER AVCP E CANONE SOFTWARE.
Pagamento Fattura n.12/2021 del 17/05/2021. VISITA VIRTUALE MUSEO DEL BALI'. Rif. contratto prot. n. 8821 del 17/05/2021 e if. determina prot. 8819 del 17/05/2021.
90,00
90,00
08/06/2021 08/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FONDAZIONE VILLA DEL BALI (02178840415) Aggiudicatari: FONDAZIONE VILLA DEL BALI (02178840415)
Pagamento Fattura n.00102 del 20/04/2021 .DITTA ELETTROINFPRMATICA SRL. ACQUISTO SCHERMO INTERATTIVO 75" 4K. Rif. contratto/ordine MEPA n. 6083085 DEL 17/03/2021. PROGETTO PAR-FSC 2007/2013 - PROGETTO "LABORATORI@MO" . CUP: C46J17000400001
1.824,59
1.824,59
29/04/2021 29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675) Aggiudicatari: ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Pagamento Fattura n.FT 001860 del 30/04/2021. OPERATORE ECONOMICO GRASSI UFFICIO SAS. ACQUISTO BOBINE ASCIUGATTUTTO. Ordine MEPA n. 6147358 del 23/04/2021
578,00
578,00
13/05/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C (01279740136) Aggiudicatari: GRASSI UFFICIO sas di Giorgio Grassi & C (01279740136)
Pagamento Fattura n.23 del 19/02/2021. Ditta Fantasia e pubblicità Sas di Michini Roberto & C. Sa. Rif. contratto-ordine prot. n. 3155 del 18/02/2021
301,00
301,00
24/02/2021 24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FANTASIA E PUBBLICITA' SAS (00636390676) Aggiudicatari: FANTASIA E PUBBLICITA' SAS (00636390676)
Pagamento Fattura n.FPA 69/21 del 11/06/2021. OPERATORE ECONOMICO CARDIOSAFE SRL. Acquisto defibrillatore semiautomatico. Rif. ODA su MEPA n. 6195130 del 22/05/2021. CUP: C49J21031380001
819,00
819,00
23/06/2021 23/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Cardiosafe srl (13609921005) Aggiudicatari: Cardiosafe srl (13609921005)
Pagamento Fattura n.264 del 16/02/2021. Ditta Testardi Maria Snc . Sanificazione locali scolastici scuola secondaria Giovanni XXIII. Rif. determina prot. n. 3017 16/02/2021
200,00
200,00
24/02/2021 24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TESTARDI MARIA & C. SNC (01474400676) Aggiudicatari: TESTARDI MARIA & C. SNC (01474400676)
Pagamento Fattura n.E 65 del 09/04/2021. OPERATORE ECONOMICO CENTRUFFICIO SRL. Canone noleggio fotocopiatrici periodo gennaio-giugno 2021. Rif. contratto prot. n. 14743 del 02/12/2020.
2.589,24
2.589,24
08/06/2021 17/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRUFFICIO SRL (00830890679) Aggiudicatari: CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Pagamento Fattura n.42/PA del 07/10/2021 Fornitura del 07/10/2021.OPERATORE ECONOMICO GIOCONDI PRIMO S.R.L. ACQUISTO PIANOFORTE CLAVINOVA YAMAHA CLP 765GP NERO LUCIDO. RIF. ORDINE PROT. N. 11940 DEL 20/07/2021.
4.090,16
4.090,16
28/10/2021 28/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GIOCONDI STRUMENTI MUSICALI (01908850447) Aggiudicatari: GIOCONDI STRUMENTI MUSICALI (01908850447)
Pagamento Fattura n.0000000208/PA del 05/03/2021. DITTA MADISOFT S.p.a. Nuvola amministrazione digitale periodo 1/01/2021-31/12/2021. Attivazione Pago nuvola e App tutore-studente. Rif. ordine prot. 3301 del 20/02/2021.
1.800,00
1.800,00
22/04/2021 22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MADISOFT SPA (01818840439) Aggiudicatari: MADISOFT SPA (01818840439)
Pagamento Fattura n.2040/210028060 del 31/10/2021 Fornitura del 31/10/2021. OPERATORE ECONOMICO MYO S.P.A.. ACQUISTO GHIACCIO SINTETICO ISTANTANEO. RIF. ORDINE PROT. N. 18268 DEL 29/10/2021.
SALDO FATT.8P00065257 DEL 06/04/2020 TIM Linea Aggiuntiva Internet Business
2.449,55
403,75
22/04/2020 31/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA (00488410010)
SALDO FATT.N.8720079242 DEL 19/08/2020 (mese febbraio)Z562BCED32
384,10
52,01
24/08/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA PER CONNETTIVITA' EOLO IMPRESA START
1.320,00
1.320,00
22/12/2020 27/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EOLO S.P.A. (02487230126) Aggiudicatari: EOLO S.P.A. (02487230126)
Fornitura arredi scolastici. Rif. ordine prot. n. 10137/2020
4.041,50
4.041,50
30/09/2020 22/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Vastarredo Srl (02029130693) Aggiudicatari: Vastarredo Srl (02029130693)
SALDO FATT. N. 259/05 DEL 01/07/2020 (VIGILANTES)
1.350,00
900,00
30/07/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIGILANTES GROUP (01674300676) VIGILANTES GROUP (01674300676) Aggiudicatari: VIGILANTES GROUP (01674300676)
Fornitura notebook pc portatile Lenovo (4) e tavolette grafiche (n.26). Rif. determina n. 15961 del 23/12/2020. CUP: C47C20000170001. Risorse ex art. 21 D.L. 137/2020
6.960,00
6.960,00
23/12/2020 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SYSCO SRLS (01895950671) Aggiudicatari: SYSCO SRLS (01895950671)
PAGAMENTO MATERIALE SANITARIO RISORSE EX ART. 77 D.L. 17/03/2020 N. 18
Saldo Fattura n.148 dell' 11/11/2020.Lombardi Lucio. ACCONTO CORRISPETTIVO CONSULENZA E ASSISTENZA INCARICO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD) e FORMAZIONE E INFORMAZIONE DELLE FIGURE INCARICATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONA
518,28
259,14
14/12/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOMBARDI LUCIO (LMBLCU63T27D643C) Aggiudicatari: LOMBARDI LUCIO (LMBLCU63T27D643C)
Fornitura pc portatili. Rif. ordine ODA n. 5747876 prot. n. 10135/2020
