ISTITUTO COMPRENSIVO - "S.NICOLO' A TORDINO" - TERAMO
Aggiornato al 23.01.2023
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Bandi di gara - 2022
CIGOggettoImporto aggiudicazioneImporto somme liquidateData inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.336 del 25/10/2022 Spese targhe pubblicitarie PON 2014/2020 FESR REAACT EU "EDUGREEN Laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" codice progetto: 13.1.3A avviso 50636/2021 CUP: C49J22000180006 99,30 99,3004/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
Aggiudicatari:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
Pagamento Fattura n.00099 del 30/04/2022 Fornitura del 30/04/2022 29.408,00 29.408,0031/05/2022
31/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Aggiudicatari:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Pagamento Fattura n.1467 PAS del 27/04/2022. Visita guidata 297,14 297,1425/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE (02079350274)
Aggiudicatari:
SOCIETA' SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE (02079350274)
Pagamento Fattura n.2040/220000735 del 21/01/2022 Fornitura del 21/01/2022 960,00 960,0021/02/2022
21/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO srl "Unipersonale" (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO srl "Unipersonale" (03222970406)
Pagamento Fattura n.FE181 del 19/07/2022. Operatore economico ATHENA DOCET SOC. COOP. Corso di lingua inglese : "KET" 5.080,00 5.080,0004/08/2022
21/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ATHENA DOCET SOC. COOP (01148670688)
Aggiudicatari:
ATHENA DOCET SOC. COOP (01148670688)
Pagamento Fattura n.25 del 24/05/2022 Fornitura del 24/05/2022 7.624,00 7.624,0025/07/2022
25/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DANAE SAS (00686130675)
Aggiudicatari:
DANAE SAS (00686130675)
Pagamento Fattura n.00263 del 30/11/2022 Assistenza tecnico informatica a.s. 2022/23 3.000,00 3.000,0014/12/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Aggiudicatari:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Pagamento Fattura n.74/E del 30/09/2022 - Operatore economico A.C.A. Onore SNC 495,10 495,1004/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
A.C.A. ONORE SNC di Gianluca Onore & C. (07891830585)
Aggiudicatari:
A.C.A. ONORE SNC di Gianluca Onore & C. (07891830585)
Pagamento Fattura n.194 del 07/06/2022. Fornitura del 07/06/2022 525,00 525,0001/08/2022
01/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANTASIA E PUBBLICITA' SAS (00636390676)
Aggiudicatari:
FANTASIA E PUBBLICITA' SAS (00636390676)
Pagamento Fattura n.3/5 del 20/04/2022 Fornitura del 20/04/2022 2.512,00 2.512,0006/06/2022
06/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ALFANA DI MATONE ALBERTO (MTNLRT45D15L103S)
Aggiudicatari:
ALFANA DI MATONE ALBERTO (MTNLRT45D15L103S)
Pagamento Fattura n.8P00023870 del 10/02/2022 Fornitura del 10/02/2022 694,40 694,4021/02/2022
22/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.1022056171 del 02/03/2022 Fornitura del 02/03/2022 228,81 228,8128/03/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Imponibile su fattura DSA materiale igienico sanitario 3.678,65 3.678,6531/08/2022
09/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DSA SRLS (02342180680)
Aggiudicatari:
DSA SRLS (02342180680)
Pagamento Fattura n.FE182 del 19/07/2022. Operatore economico ATHENA DOCET SOC. COOP. Corso di lingua inglese: "STARTERS 351,00 351,0004/08/2022
04/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ATHENA DOCET SOC. COOP (01148670688)
Aggiudicatari:
ATHENA DOCET SOC. COOP (01148670688)
Pagamento Fattura n.S747 del 29/09/2022 - Arredi scuola infanzia - "Progetto N.O.I. Nuove Opportunità per l'Infanzia" CUP: C44C22001020005 3.483,74 3.483,7417/10/2022
17/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Aggiudicatari:
G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L. (04649630268)
Pagamento Fattura n.FATTPA 2_22 del 11/05/2022. Stampa di n. 50 copie libro: "Se dici donna , dillo ad alta voce" 1.200,00 1.200,0003/08/2022
03/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Galaad Edizioni s.n.c. (01616170674)
Aggiudicatari:
Galaad Edizioni s.n.c. (01616170674)
Pagamento Fattura n.60 del 30/04/2022. Materiale didattico scuole infanzia 2.114,06 2.114,0631/08/2022
31/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OTTOVOLANTE (01712450673)
Aggiudicatari:
OTTOVOLANTE (01712450673)
Pagamento Fattura n.E 36 del 24/03/2022. Fornitura del 24/03/2022 129,00 129,0017/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Aggiudicatari:
CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Pagamento Fattura n.96PA del 23/11/2022 Fornitura del 23/11/2022 PER VIAGGIO A ROMA MOSTRA VAN GOGH DEL 21/11/2022- come da convenzione prot. 18087 del 8/11/2022 1.354,55 1.354,5505/12/2022
05/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA ISOLA SERVIZI (01501890675)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA ISOLA SERVIZI (01501890675)
Pagamento Fattura n.36PA del 12/05/2022 VISITA GUIDATA PALAZZO DELL'EMICICLO L'AQUILA 845,45 845,4510/10/2022
10/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA ISOLA SERVIZI (01501890675)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA ISOLA SERVIZI (01501890675)
Pagamento Fattura n.02440/22 del 03/10/2022 - ABBONAMENTI RIVISTE: AMMINISTRARE LA SCUOLA E DIRIGERE LA SCUOLA 280,00 280,0010/10/2022
10/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Aggiudicatari:
EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Pagamento Fattura n.2022S3001924 del 29/09/2022 - BANDIERE EUROPA E ITALIA- OPERATORE ECONOMICO PROCED S.R.L. 80,00 80,0010/10/2022
10/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
PROCED S.R.L. (01952150264)
Aggiudicatari:
PROCED S.R.L. (01952150264)
Pagamento Fattura n.316 del 20/12/2022acquisto materiale didattico Scuole Infanzia a.s. 2022/23 1.310,67 1.310,6722/12/2022
22/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OTTOVOLANTE (01712450673)
Aggiudicatari:
OTTOVOLANTE (01712450673)
Pagamento Fattura n.399 del 17/12/2022 targhe ed etichette pubblicitarie progetto "Ambienti didattici innovativi per la Scuola dell'Infanzia" PON Per la Scuola (FESR)- REACT EU 195,80 195,8022/12/2022
22/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
Aggiudicatari:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
Pagamento Fattura n.6975 del 18/10/2022 licenze software piattaforma G suite. 210,00 210,0025/10/2022
25/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
C2 S.R.L. (01121130197)
Aggiudicatari:
C2 S.R.L. (01121130197)
Pagamento Fattura n.2203195339 del 09/12/2022 Banda Larga Scuola Primaria Serron 600,00 600,0015/12/2022
15/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EOLO S.P.A. (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO S.P.A. (02487230126)
Pagamento Fattura n.: EFAT/2022/0690 del 21/03/2022. OPERATORE ECONOMICO TECNODID SRL.ABBONAMENTO RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 2021/2022. RINNOVO ABBONAMENTO 2021/2022 220,00 220,0025/05/2022
25/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TECNODID SRL (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID SRL (00659430631)
Pagamento Fattura n.179 del 05/12/2022 targhe pubblicitarie Dotazione Termoscanner Regione Abruzzo- CUP C49J21039130002 200,00 200,0014/12/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L OLIMPO di Maria Vimini (01524910674)
Aggiudicatari:
L OLIMPO di Maria Vimini (01524910674)
Pagamento Fattura n.0000003721/PA del 27/09/2022 - FIRMA DIGITALE- OPERATORE MADISOFT S.p.A. 100,00 100,0010/10/2022
10/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
Pagamento Fattura n.139 del 29/04/2022-TARGHE PUBBLICITARIE PON "CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO..." COD. PROG. 13.1.1A-FESRPON-AB-2021-23 169,65 169,6531/08/2022
31/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
Aggiudicatari:
TIMU MAGDALENA (01987900675)
Pagamento Fattura n.40 del 18/03/2022 Fornitura del 18/03/2022 101,68 101,6817/05/2022
17/05/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
OTTOVOLANTE (01712450673)
Aggiudicatari:
OTTOVOLANTE (01712450673)
Pagamento Fattura n.FPA 351/22 del 31/10/2022 Software Argo Inventario 350,00 350,0004/11/2022
04/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELESTE ITALIA (10151641007)
Aggiudicatari:
TELESTE ITALIA (10151641007)
Pagamento Fattura n.3001/S del 13/12/2022 materiale igienico sanitario - Risorse ex art. 36,comma2, D.L. 21/2022 3.000,59 3.000,5914/12/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EDF S.R.L. (01508700679)
Aggiudicatari:
EDF S.R.L. (01508700679)
Pagamento Fattura n.180 del 05/12/2022 targhe pubblicitarie progetto "Ascuola in allegria" codice progetto 10.2.2A- FDRPOC-AB-2022-16 105,00 105,0014/12/2022
14/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
L OLIMPO di Maria Vimini (01524910674)
Aggiudicatari:
L OLIMPO di Maria Vimini (01524910674)
Pagamento Fattura n.3397/PA del 12/01/2022 Fornitura del 12/01/2022 842,00 842,0021/02/2022
21/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO SOFTWARE S.R.L. (00838520880)
Pagamento Fattura n.5 del 15/02/2022 Fornitura del 15/02/2022 907,50 907,5021/02/2022
21/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
DI GIANNATALE D. & BIANCHINI M. SNC (00266110675)
Aggiudicatari:
DI GIANNATALE D. & BIANCHINI M. SNC (00266110675)
Pagamento Fattura n.1/23 del 12/05/2022.Fornitura del 12/05/2022 126,00 126,0024/08/2022
24/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
IDEART di DI FRANCESCO ANTONIO (01743190678)
Aggiudicatari:
IDEART di DI FRANCESCO ANTONIO (01743190678)
Pagamento Fattura n.2040/220032649 del 25/11/2022 -TERMOSCANNER DA PARETE A RAGGI INFRAROSSI- CONTRIBUTO DELLA REGIONE ABRUZZO FSC2014/2020 CUP: C49J21039130002 1.050,00 1.050,0005/12/2022
05/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MYO srl "Unipersonale" (03222970406)
Aggiudicatari:
MYO srl "Unipersonale" (03222970406)
Pagamento Fattura n.12/01 del 31/01/2022 Fornitura del 31/01/2022 566,00 566,0021/02/2022
21/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Angelo De Sanctis (01432850681)
Aggiudicatari:
Angelo De Sanctis (01432850681)
Pagamento Fattura n.FATTPA 6_22 del 20/12/2022 visita casa babbo Natale -12/12-2022 900,00 0,0030/12/2022
19/01/2023
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AUTOLINNE CIARROCCHI (00606570679)
Aggiudicatari:
AUTOLINNE CIARROCCHI (00606570679)
Pagamento Fattura n.0000000050/PA del 24/01/2022 Fornitura del 24/01/2022 1.350,00 1.350,0021/02/2022
08/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
Pagamento Fattura n.5 del 09/03/2022. Mascherine FFP2 per alunni e personale scolastico in regime di auto-sorveglianz 200,00 200,0024/08/2022
24/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
Farmacia Comunale di Teramo Srl (01843910678)
Aggiudicatari:
Farmacia Comunale di Teramo Srl (01843910678)
Pagamento Fattura n.7043/FVISE del 27/04/2022 - BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA 123,00 123,0021/09/2022
21/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO (00150470342)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE SPAGGIARI ROBERTO (00150470342)
Pagamento Fattura n.6 del 25/01/2022 Fornitura del 25/01/2022 376,00 376,0021/02/2022
21/02/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FANTASIA E PUBBLICITA' SAS (00636390676)
Aggiudicatari:
FANTASIA E PUBBLICITA' SAS (00636390676)
Pagamento Fattura n.42656 del 29/04/2022 Fornitura del 29/04/2022 12.350,04 12.350,0425/07/2022
25/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Pagamento Fattura n.00065 del 21/03/2022. Assistenza tecnico informatica. Monte ore pacchetto 100 2.500,00 2.500,0008/07/2022
08/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Aggiudicatari:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Pagamento Fattura n.2060 /PA del 30/09/2022 - Registri anno scolastico 22/23 242,40 242,4017/10/2022
17/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Pagamento Fattura n.49 del 20/12/2022 compenso per aggiornamento video per l'orientamento a.s. 2022/23. 1.200,00 1.200,0022/12/2022
22/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CERITANO PAOLO (CRTPLA85B12L103Z)
Aggiudicatari:
CERITANO PAOLO (CRTPLA85B12L103Z)
Pagamento Fattura n.24 del 03/05/2022 Fornitura del 03/05/2022 540,91 540,9106/06/2022
06/06/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
NARRAMONDO GROUP SRL (01950230670)
Aggiudicatari:
NARRAMONDO GROUP SRL (01950230670)
Pagamento Fattura n.0000002114/PA del 02/09/2022 NUVOLA AREA ALUNNI-REGISTRO ELETTRONICO-APP TUTORE E PAGONUVOLA 1.550,00 1.550,0023/09/2022
23/09/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
MADISOFT SPA (01818840439)
Aggiudicatari:
MADISOFT SPA (01818840439)
Pagamento Fattura n.00256 del 31/10/2022 rif. ordine prot. n. 16784 del 15/10/2022 250,00 250,0015/11/2022
15/11/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Aggiudicatari:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Pagamento Fattura n.50PA del 07/06/2022. Fornitura del 07/06/2022 681,82 681,8208/07/2022
08/07/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
COOPERATIVA ISOLA SERVIZI (01501890675)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA ISOLA SERVIZI (01501890675)
Assistenza tecnica 268,56 268,5630/06/2022
10/10/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Aggiudicatari:
ELETTROINFORMATICA S.R.L. (01645370675)
Pagamento Fattura n.FPA 307/22 del 01/08/2022. TERMINALE KRONOS 650,00 650,0031/08/2022
31/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELESTE ITALIA (10151641007)
Aggiudicatari:
TELESTE ITALIA (10151641007)
Pagamento Fattura n.485 /PA del 20/04/2022 302,00 302,0031/08/2022
31/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. (02614070411)
Pagamento Fattura n.2021001642 del 29/04/2021 POSTE ITALIANE S.P.A.. SERVIZIO DI GESTIONE E TENUTA CONTO DI TESORERIA 1/01/2020-31/12/2020. Rif. art. 15 convenzione di cassa. 380,00 190,0005/05/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ACQUSTO STRUMENTI RISORSE ART 31 COMMA 1 6.463,50 5.297,9527/12/2021
28/03/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CAVALLI MUSICA DI CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
Aggiudicatari:
CAVALLI MUSICA DI CAVALLI PIETRO (CVLPTR52H29C332S)
Pagamento Fattura n.343/05 del 01/08/2021 -OPERATORE ECONOMICO VIGILANTES GROUP SRL- collegamento radio allarme SCUOLA PRIMARIA SERRONI- RIF. CONTRATTO N. 11463 del 30/06/2021- 01/07/2021/31/07/2021 1.190,00 840,0001/09/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGILANTES GROUP (01674300676)
VIGILANTES GROUP (01674300676)
Aggiudicatari:
VIGILANTES GROUP (01674300676)
Pagamento Fattura n.117 del 12/09/2021. ACCONTO 50% RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI - LOMBARDI LUCIO. Rif. contratto contratto prot. n. 13483 del 6/09/2021 777,41 518,2714/09/2021
02/08/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
LOMBARDI LUCIO (LMBLCU63T27D643C)
LOMBARDI LUCIO (03322920715)
Aggiudicatari:
LOMBARDI LUCIO (LMBLCU63T27D643C)
LOMBARDI LUCIO (03322920715)
Pagamento Fattura n.8P00058609 del 12/04/2021.TIM SPA. Superfibra scuola secondaria- periodo 01/02/2021-31/03/2021. 605,00 120,0029/04/2021
31/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA (00488410010)
Pagamento Fattura n.2103079691 del 17/12/2021 Fornitura del 17/12/2021 1.440,01 1.440,0030/12/2021
31/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
EOLO S.P.A. (02487230126)
Aggiudicatari:
EOLO S.P.A. (02487230126)
IMPEGNO DI SPESA PER MEDICO COMPETENTE ANNO 2021-22 1.065,00 955,0022/12/2021
31/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
ecografia srl servizi sanitari (01012600670)
Aggiudicatari:
ecografia srl servizi sanitari (01012600670)
Pagamento Fattura n.1021071427 del 30/03/2021. POSTE ITALIANE SPA. Consumi relativi al mese di gennaio 2021.Posta prioritaria e provvigioni. 154,64 2,4214/04/2021
31/12/2022
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
Pagamento Fattura n.E 64 del 09/04/2021. SCHEDE FOTOCOPIE DOCENTI. OPERATORE ECONOMICO CENTRUFFICIO SRL 573,75 114,7513/05/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Aggiudicatari:
CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Pagamento Fattura n.E 65 del 09/04/2021. OPERATORE ECONOMICO CENTRUFFICIO SRL. Canone noleggio fotocopiatrici periodo gennaio-giugno 2021. Rif. contratto prot. n. 14743 del 02/12/2020. 5.360,74 2.771,5008/06/2021
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
Aggiudicatari:
CENTRUFFICIO SRL (00830890679)
SALDO FATT. N. 259/05 DEL 01/07/2020 (VIGILANTES) 2.250,00 900,0030/07/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
VIGILANTES GROUP (01674300676)
VIGILANTES GROUP (01674300676)
Aggiudicatari:
VIGILANTES GROUP (01674300676)
Pagamento Fattura n.000000003298 del 21/12/2020 POLIZZA ASSICURATIVA. N. Pol. Infortuni/R.C./ASSISTENZA/TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A. nr. 730030/33244. Periodo assicurazione: 05/10/2020-05/10/2021 CIG: ZBC2CBBDB0. 17.759,00 11.571,0023/12/2020
N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
AIG EUROPE S.A.RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (10479810961)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE S.A.RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA (10479810961)
TotaliNumero Lotti: 67135.998,87121.800,71
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